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龙山县妇女联合会2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-30     稿件来源:县妇联     作者:

目录

第一部分县妇联概况

一、主要职能:

指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作;指导和推动全县妇女"双学双比"和"巾帼建功"活动;教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强,提升妇女整体素质;切实维护妇女合法权益;组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》;推动妇女儿童事业全面发展。

二、单位内设机构及人员情况

单位为参照公务员管理的全额拨款单位,部门级别为正科级,核对行政编制4人,事业编制3人,本年实有在职人员6,其中行政4人,事业2人。

第二部分县妇联2017年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 县妇联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2017年度本单位收入2,030,813.00元,支出年初预算1,143,824.00元,与上年增加537360元,增长88.61%,主要为"两癌"救助资金及人员经费增加。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年度收入2030813元,其中:一般公共预算财政拨款1,337,123.00元,政府性基金预算拨款166,690.00元,其他收入527,000.00元;支出1953283.39元,与上年度增加826,361.15元,增幅为73.33%,其增加原因"两癌"救助资金及人员经费增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

预算情况

决算情况

增减情况

行政运行

1,053,504.00

916,497.42

137,006.58

一般行政管理事务

160,000.00

160,000.00

其他群众团体事务支出

470,000.00

470,000.00

其他一般公共服务支出

156561.97

156,561.97

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

59,043.00

59,043.00

其他残疾人事业支出

3,150.00

3,150.00

行政单位医疗★

21,341.00

21,341.00

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,140.00

30,140.00

住房公积金

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

64,550.00

64,550.00

用于社会福利的彩票公益金支出

72,000.00

72,000.00

(2) 差异原因分析。

行政运行预决算差异,属人员增资增加。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2017年度总收入2,030,813.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,337,123.00元,比重为65.84%;政府性基金预算拨款收入166,690.00元,比重为8.21%;其他收入527,000.00元,比重为25.95%

2017年度总支出1,953,283.39元,其中人员经费支出690,652.49元,比重为35.36%;日常公用经费支出560,630.90元,比重为28.7%;项目支出702,000.00元,比重为35.94%

2)收入支出按部门所属单位分布情况。

2017年度本单位为一级预算单位,收入支出均在本单位反映。

3.支出按经济分类科目分析。

1)"三公"经费明细情况及增减变化说明:2017年度"三公"经费总支出37000元,其中: 公务接待费37000元,公务接待45批次186人,无增减变化。

2)会议费支出情况:2017年度会议费支出33000元,比上年减少30元,增0.09%

3)培训费支出情况:2017年度培训费支出4600元,减少34.5元,增减0.07%,压缩培训开支。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况经费:无。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:暂无重点经济分类支出中存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年度本单位财政拨款收入1,503,813.00元、支出1,426,283.39元。基本支出1,194,283.39元,其中人员经费支出690,652.49元,日常公用经费支出503,630.90元;项目支出232,000.00元。

(三) 年末结转和结余情况。

2017年度为一级预算单位。2017年度,年末财政拨款结转和结余137,006.58元。

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2017年度预算执行中暂无存在的问题。

二、资产负债情况分析

2017年,年末部门资产为161506.58元,与上年度对比增加77,529.61元,增幅为92.32%,原因为权责发生结余增加。

(一)资产负债结构情况。

2017年,年末资产合计为161506.58元,其中流动资产137006.58元,占比为84.83%,固定资产24,500.00元,占比为15.17%

(二)资产负债对比分析。

2017年年末,资产负债管理中暂无存在的问题。

三、关于2017年度预算绩效情况说明

认真学习相关文件,设定切实可行的绩效目标,确保绩效目标合法合规,体现预算单位职能、发展规划和年度重点工作任务等方面的目标任务,单位积极采取措施、全面布置,抓紧落实绩效工作,按时送报部门预算绩效目标,并将绩效评价报告在龙山县门户网上公开。

(一)预算绩效管理开展情况

我单位2017年预算总收入1,503,813.00元、支出1,426,283.39元。基本支出1,194,283.39元,其中人员经费支出690,652.49元,日常公用经费支出503,630.90元;项目支出232,000.00元。我单位资金的管理严格按照有关规定执行,坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用,严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定,加强管理,合理开支。

(二)绩效目标

1:维特妇女工作健康发展;

2:促进妇女工作持续发展;

3:促进社会健康发展。

绩效评价报告情况

主要职能及重点工作计划:

指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作;指导和推动全县妇女"双学双比"和"巾帼建功"活动;教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强,提升妇女整体素质;切实维护妇女合法权益;组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》;推动妇女儿童事业全面发展。

1、扎实开展精准扶贫精准脱贫工作,全面开展"下基层、访妇情、办实事"活动,单位人均结对帮扶困难群众5户,扎实开展基层妇女工作研究,及时上交调研报告,充分发挥各级妇联网的阵地优势,加强信息宣传,今年来,通过今日女报、潇湘女性网、湘西州妇联网、龙山新闻网等媒体编发妇联工作信息250余条,其中有3条被《今日女报》采用。

2、今年来,按照上级妇联部署,全面推动基层妇联换届以及村级"妇代会"改妇联工作,深入推动示范性"妇女之家"建设。

3、扎实开展男女平等国策宣传,组织工作人员深入社区、深入家庭宣传妇女典型;开展"最美家庭"评选工作,评选出了一批尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助等方面的优秀典型,推动各级妇联干部勤读书、勤写作;组织开展巾帼进校园、巾帼下社区活动,发放维权、安全教育宣传资料5000余份;

4、按照总体部署,我县对35-64岁农村女性进行国家"两癌"免费检查,提高"两癌"早诊早治率和农村妇女"两癌"防治知识知晓率,全年"两癌"免费检查任务应检8440人,实检8510人,完成目标任务的100.83%。配合做好"春风行动"招聘活动,引导城乡妇女积极参加就业创业培训,提高就业创业技能,上半年,培训260余人。

5、扎实开展家庭教育公益讲座社区行活动,引导广大妇女建最美家庭,创良好家风,搭建社会和谐氛围。

(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年预算总支出195.33万元。其中:基本支出125.13万元,项目支出70.2万元。主要内容及涉及范围是人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 "三公"经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、企事业单位补贴等支出。

(四)部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出125.13万元。其中工资福利支出59.27万元,商品和服务支出56.06万元,对个人和家庭的补助9.8万元。资金管理分两部分,一是财政工资中心直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付;对"三公"经费的使用和管理,严格按照"只减不增"的原则控制,本单位"三公"经费其公务接待费为3.7万元,无出国出境经费和公车运行及维护费。

2、项目支出

项目支出70.2万元,用于"两癌"救助和特困家庭救助70.2万元。专项业务经费均按照所划分类别予以实际执行,资金管理做到了支出准确,管控到位

(五)县本级其他财政性资金组织实施情况

本级无其他财政性资金。

(六)部门整体支出绩效情况

2017年我县妇女工作根据湘西州妇联下发的《2015年县市区工作绩效评估实施方案》,狠抓各项指标落实,坚持分工协作,在办公室工作、组织工作等七方面按照州妇联要求扎实进取,基本完成了各项考核指标。一是抓好抓实精准扶贫工作;二是宣传工作落实到位;三是组织开展巾帼进校园、巾帼下社区活动,发放维权、安全教育宣传资料2000余份;四是"两癌"免费检查任务应检8440人,超额完成既定目标;五是民生工程不断完善;六是服务妇女儿童力度加大。

(七)存在的问题

(一)注重抓贯彻,忽视抓典型。对上级要求的各项工作,我们很重视,但思想停留在"完成"二字上,少有创新举措,忽视对典型的挖掘和推介。

(二)注重按时,忽视评估效果。对于各项工作任务,我们一般提前谋划,但对完成的效果以及影响力的评估,我们少有探究,联系实际、服务群众做的不够。

(三)整体工作量偏大偏重。县级妇联既要对接上级各项工作,还要服务县委县政府中心工作,加上人数少,职能处于劣势,在应对各项工作显得捉襟见肘、步履维艰。

(八)下一步工作打算

(一)围绕主要职能和上级部署,针对财政绩效考核各项内容,开展查漏补缺,力求每项工作抓落实,抓完善。

(二)服务县委县政府中心工作,发挥部门优势,切实为妇女儿童排忧解难。

(三)创新工作思路,弘扬典型,开展辅导培训,引导妇女家庭精准脱贫。

(四)加大宣传力度,拓展服务渠道,当好妇女群众的"娘家人"。

四、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:机关运行经费408,940.90元。机关运行经费使用明细为:办公费103,321.90元,印刷费11,057.00元,邮电费2,100.00元,差旅费59,740.00元,会议费33,000.00元,培训费4,600.00元,公务接待费37,000.00元,劳务费14,000.00元,工会经费15,000.00元,其它交通费用24,020.16元,其他商品和服务支出105,101.84元。

(二)政府采购支出情况:本单位2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况:本单位无公务用车。

第四部分名词解释

1、商品与服务支出:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2"三公经费":是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出;以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。